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北京市朝阳区东坝乡人民政府
东坝2017年预算情况说明
一、 部门情况
（一）部门机构设置、职责东坝乡（地区）党政机关设10个内设机构。
1、办公室（人大办公室）行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名；人大办公室主任（正科级）1名。党建办公室（组织人事科、宣传科）行政编制4名。其中，主任（科长）1名，副主任（副科长）1名。财政科、行政编制2名。其中，科长1名。社会治安综合治理办公室（流动人口和出租房屋管理办公室信访办公室、区矛盾调处中心东坝地区分中心）行政编制4名。其中，主任1名，副主任1名。社会事务管理科行政编制4名。其中，科长1名，副科长1名；残联理事长（正科级）1名。科教文体办公室（公共卫生科、计划生育办公室）行政编制3名。其中，主任（科长）1名。规划建设与环境保护办公室（房屋管理科）行政编制3名。其中，主任（科长）1名。经济发展办公室（农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室）行政编制3名。其中，主任（科长）1名。社区建设安全管理科（安全生产监察队）行政编制1名，另使用区安全监督局安全生产执法四队编制2名。其中，科长（队长）1名。人民武装部行政编制1名。其中，部长1名。总工会、共青团、妇联行政编制3名。其中，科长3名。司法所政法专项编制3名。其中，所长1名。
2、纪律检查委员会（纪律检查工作委员会）、监察科行政编制2名。其中，纪（工）委书记1名，监察科长1名。
3、东坝乡人民政府（地区办事处）主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支；负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平； 负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
（二）人员构成情况
东坝部门行政编制74人，实际74人；事业编制58人，实际33人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员66人，其中：离休0人，退休66人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、确保一绿试点工作扎实稳步推进。一绿第二批试点工作，是东坝未来几年工作的重心。2017年，积极与市区相关部门协调，将北西区纳入棚户区改造项目计划；严格遵循公平公正原则，进一步完善腾退政策、规范腾退流程，确保试点任务顺利推进。
2、着力推进民生发展。持续优化教育资源，协调推进北京中学，福园、汇景苑配套学校及朝阳新城四期幼儿园建设。在社区设立服务站副站长，专职民生工作落实。进一步整合地区企业、民生资源，搭建志愿者服务公益平台，完善高龄老人社区巡诊和健康档案制度；依托社区服务中心成立老年大学等。
3、着力加强环境整治。围绕“六治”，推进地区环境升级。一是治“乱”，巩固市级社会治安挂牌督办和北三村重点村整治成果，持续加强对无照经营、摆摊设点、占道经营、黑摩的等问题的综合治理，强化地区平安建设。
四、着力推进产业规划发展。加速东坝中路国际商业中心项目的前期手续办理，力争2017年开工建设；推进坝河南国际科技创业园项目的业态确定和相关手续报批工作；推动坝上春秋项目的建设。严格低级次产业退出，加大坝河北区出租大院合同的清理清退力度。强化基本农田保护意识，整合基本农田，确定永久性基本农田范围，保障相关建设项目顺利实施。
二、收入预算说明
2017年收入预算10546.3204万元，比2016年7476.2777万元增加3070.0427万元，增长41.06%其中：财政拨款10546.3204万元，比2016年7476.2777万元增加3070.0427万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2435.56万元，占总支出预算23.09%，比2016年1911.92万元增加523.64万元，增长27.39%。基本支出增加较大的原因为：依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算8110.7604万元，占总支出预算76.91%，比2016年5564.3577万元增加2546.4027万元，增长45.76%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
东坝部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算18.96万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少6.19万元。其中：1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；2、公务接待费。2017年预算数3.3万元，与2016年预算数持平；3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数15.66万元，比2016年预算数减少6.19万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年东坝部门政府采购预算总额689.43万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算688.83万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年本部门1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算325.564万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
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